双柏县交通运政管理所2022年度部门决算

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双柏县交通运政管理所2022年度部门决算

目录

第一部分  双柏县交通运政管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  双柏县交通运政管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县交通运政管理所是法规授权的行政执法机构，履行道路运输行政许可和道路运输市场监管职责。主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质的管理 、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解和道路运输行业调查与统计。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、道路客运市场宏观调控能力明显提高，道路货物运输市场的监管不断加强，车辆技术管理工作和驾驶员培训市场管理不断规范，增强了我县的社会运输力量，为地方经济建设和发展增添了活力。

2、落实道路运输领域“打非治违”责任，开展专项行动；建立“打非治违”长效机制，打击违法违规行为，加大非法运营惩处力度，规范道路运输业户经营行为。

3、开展道路运输安全生产隐患排查治理和安全生产专项整治行动，一定程度上使广大群众和各界人士以及各运输经营者对我们运政管理职能、职责得到了进一步的了解，为今后加强道路运输管理、促进依法治运奠定了一定基础。

 4、通过开展道路运输行业调查与统计工作，及时了解掌握运输市场变化情况，分析运输市场变化的原因和发展趋势，为科学决策和合理发展运力提供理论依据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是办公室、财务室、服务窗口、稽查大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即双柏县交通运政管理所，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运政管理所2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运政管理所部门2022年度收入合计1,938,922.4元。其中：财政拨款收入1,843,922.4元，占总收入的95.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95,000元，占总收入的4.9%。与上年相比，收入合计减少60,868.83元，下降3.04%。其中：财政拨款收入增加114,131.17元，增长6.6%，主要原因一是追加2021年综合绩效奖励清算资金，二是年终综合绩效纳入养老保险和住房公积金缴费基数，因此相应追加经费；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少175,000元，下降64.81%，主要原因是2021年双柏县财政局安排上年度购置公务车补助经费，本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运政管理所部门2022年度支出合计1,984,697.97元。其中：基本支出1,843,922.4元，占总支出的92.91%；项目支出140,775.57元，占总支出的7.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加95,553.3元，增长5.06%。其中：基本支出增加114,131.17元，增长6.6%，原因一是补发2021年年终综合绩效奖励清算资金，二是年终综合绩效纳入养老保险和住房公积金缴费基数，相应增加社保缴费支出；项目支出减少18,577.87元，下降11.66%，主要原因是聘用劳务派遣人员平均人数较上年减少一人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县交通运政管理所正常运转的日常支出1,843,922.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,651,785.4元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,137元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县交通运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,775.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：双柏县财政安排我单位道路运输行政执法工作补助支出140,775.57元，主要是用于支付聘用劳务派遣人员的劳务费和差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,843,922.4元，占本年支出合计的92.91%。与上年相比增加 114,131.17元，增长6.6%，主要原因一是追加2021年综合绩效奖励清算资金，二是年终综合绩效纳入养老保险和住房公积金缴费基数，因此相应追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出272,043.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%。主要用于为在职职工缴纳养老保险、职业年金和支付应由财政承担的退休职工其他补贴；

 9.卫生健康（类）支出108,287.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于为在职职工和退休人员缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出1,362,316.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、印刷费、水电费、工会经费、劳务费、党报党刊征订费等公用支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出101,275元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为26,827.33元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置费支出不涉及；公务用车运行维护费支出决算24,827.33元，占总支出决算的92.54%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的7.46%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出不涉及，国（境）外接待费支出不涉及）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为26,827.33元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出不涉及；公务用车购置费支出不涉及；公务用车运行维护费支出决算为24,827.33元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费中的保险费不能凑足整数，有172.67元无法支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少372.67元，下降1.37%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少172.67元，下降0.69%；公务接待费支出决算减少200元，下降9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费中的保险费不能凑足整数，有172.67元无法支出；二是我单位严格遵守公务接待管理规定，进一步减少公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护道路运输市场秩序和开展安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待不涉及），接待人次30人（其中：外事接待不涉及）。主要用于上级主管部门到我县开展道路运输市场秩序检查和安全监管、乡村振兴工作对口联系村委会相关人员到县级部门协调工作发生的接待支出。国（境）外公务接待不涉及。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运政管理所部门2022年机关运行经费支出192,137元，比上年减少8,196.83元，下降4.09%,主要原因：为落实州委、州政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度培训费、公务接待费、其他商品和服务等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、工会经费、党报党刊征订费和乡村振兴工作经费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县交通运政管理所部门资产总额4,338,675.51元，其中，流动资产90,856.87元，固定资产4,021,855.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产225,963.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,490.74元，其中固定资产减少73,890.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值73,890.22元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,273.13平方米，账面原值2,727,038.31元，实现资产使用收入50,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,497.33元，其中：政府采购货物支出25,497.33元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,670元，占政府采购支出总额的30.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

监督索引号53230001748001111